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AEAT modelo 111

Presentación del Modelo AEAT 111

Modelo 111 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Uso

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

1. Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 111

2. Pulsar en el botón “Crear”

3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente

4. Seleccionar el tipo de declaración

5. Rellenar el teléfono y teléfono móvil, necesarios para la exportacion BOE

6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”

7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:

   • Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])

   • Premios por la participación en juegos, concursos, …: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])

   • Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales …: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])

   • Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen …: Casillas [25], [26] y [27]

   • Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]

8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón “Confirmar”

9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

NOTA: En el caso en que tengamos el addon ‘l10n_es_aeat_mod216’ deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo “Es no residente” no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 111

Créditos

Contribuidores

• MálagaTIC (http://www.malagatic.com)

• Carlos Sánchez Cifuentes <[e-mail]>

• Pedro M. Baeza <[e-mail]>

• AvanzOSC (http://www.avanzosc.es)

• Antonio Espinosa <[e-mail]>

• RGB Consulting SL (http://www.rgbconsulting.com)

• Vicent Cubells (http://obertix.net)

• Jose Maria Alzaga (http://www.aselcis.com)

• Ismael Calvo (http://factorlibre.com)

Financiadores

La migración de este módulo forma parte de una campaña de migración de la localización española que ha sido posible gracias a la colaboración económica de las siguientes empresas (por orden alfabético):

• Aizean evolution

• Aselcis consulting

• AvanzOSC

• Diagram software

• Domatix

• Eficent

• FactorLibre

• Fairhall solutions

• GAFIC SLP

• Incaser

• Ingeos

• Nubistalia

• Punt sistemes

• Praxya

• Reeng

• Soluntec

• Tecnativa

• Trey

• Vicent Cubells

• Comunitea

Maintainer

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OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

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