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AEAT modelo 123

Presentación del Modelo AEAT 123

Modelo 123 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas.

Este modelo tiene su utilidad sobre todo en préstamos entre empresas o particulares, o financiaciones recibidas por ENISA (Empresa Nacional de Innovación) o CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).

Otra utilidad que se le da es para las retenciones en los repartos de dividendos.

El modelo se presentará mensualmente para grandes empresas, y trimestralmente para el resto, por parte de aquellas empresas que deban abonar intereses de esos préstamos.

Uso

Para introducir datos válidos para el modelo:

1. Realizar una factura de proveedor de los intereses cobrados por la empresa o particular prestatario con impuesto “Retenciones 21% (préstamos)”.

2. O también puede realizar una factura de proveedor del reparto de dividendos con el impuesto “Retenciones 19% (dividendos)”.

3. Validarla.

Para crear una declaración del modelo:

1. Ir a Facturación > Informes AEAT > Modelo 123.

2. Pulsar en el botón “Crear”.

3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período. Los periodos incluidos se calculan automáticamente.

4. Seleccionar el tipo de declaración.

5. Rellenar el teléfono, necesario para la exportacion BOE.

6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”.

7. Cuando revise los valores, pulse en el botón “Confirmar”.

8. Se puede exportar la declaración en formato BOE para presentarla telemáticamente en el portal de la AEAT

Créditos

Contribuidores

• Pedro M. Baeza <[e-mail]>

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