odoo-addon-l10n-co-withholding 18.0.1.0.0.2

Configuración de la Compañía

1. Instale el módulo desde el menú de Aplicaciones

2. Vaya a Configuración > Empresas y abra su empresa

3. En la pestaña “Retenciones Colombia”:

   • Active “Agente de Retención” si su empresa actúa como agente

   • Configure las retenciones por defecto:

     • ReteFte por Defecto: Impuestos de retención en la fuente

     • ReteIVA por Defecto: Impuestos de retención de IVA

     • ReteICA por Defecto: Impuestos de retención de ICA

Configuración del Valor UVT

El valor de la UVT se configura como parámetro del sistema:

1. Vaya a Configuración > Parámetros del Sistema

2. Busque el parámetro l10n_co_withholding.uvt_value

3. Actualice el valor anualmente según la resolución de la DIAN (por defecto: 52374 para 2026)

Configuración de Partners

1. Abra un contacto (proveedor o cliente)

2. En la pestaña “Retenciones Colombia”:

   • Régimen Tributario: Ordinario, Simple o No Contribuyente

   • Tipo de Persona: Natural o Jurídica

   • Gran Contribuyente: Si aplica

   • Autorretenedor: Si aplica

Uso - Calcular Retenciones en Facturas

1. Cree una factura (de proveedor o de cliente)

2. Agregue líneas de producto/servicio

3. Haga clic en el botón “Calcular Retenciones” en la barra superior

4. El sistema calculará automáticamente las retenciones aplicables según:

   • Configuración de la compañía (agente de retención + retenciones por defecto)

   • Régimen del partner (Simple no aplica RteFte, No Contribuyente no aplica nada)

   • Tipo de persona del partner

   • Cuantías mínimas en UVT

Posiciones Fiscales

El módulo incluye posiciones fiscales preconfiguradas con mapeo de cuentas:

• Régimen Simple (Sin ReteFte): Elimina las retenciones de renta (RteFte) pero mantiene ReteIVA y ReteICA. Mapea cuentas de pasivo (236xxx) a activo (135xxx)

• No Contribuyente (Sin Retenciones): Elimina todas las retenciones (RteFte, ReteIVA, ReteICA). Mapea cuentas de pasivo a activo

Asigne la posición fiscal correspondiente al partner para que las retenciones se ajusten automáticamente.

Authors

• Juan Arcos

Contributors

• OCA - Odoo Community Association

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

Current maintainer:

This module is part of the OCA/l10n-colombia project on GitHub.

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