Configuration

Debemos indicar los proveedores que son no residentes, en la ficha de la empresa:

1. Vaya a Contactos.

2. Entrando al correspondiente, en la pestaña “Ventas y compras”, seleccione en la posición fiscal la “Retención IRPF No residentes” que le corresponda.

3. Al crear facturas para dicho contacto, se mapearán los impuestos necesarios siempre que la línea de la factura tenga el producto informado con el impuesto nacional adecuado.

Usage

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

1. Ir a Contabilidad > Informe > Informes legales > Declaraciones AEAT > Modelo 296

2. Pulsar en el botón “Crear”

3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente

4. Seleccionar el tipo de declaración

5. Rellenar el teléfono, necesario para la exportacion BOE

6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”

7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:

   • Retenciones ingresadas: Casilla [04]

8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón “Confirmar”

9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

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