odoo-addon-l10n-es-aeat-sii-taxfree 16.0.2.0.2

Régimen Especial de Viajeros - SII

Este módulo permite forzar a nivel de posición fiscal que una rectificativa se remita al SII como F1 en vez de R2 / R5. El propósito es poder remitir al SII las devoluciones de IVA en Régimen de Viajeros. Ver documentación de referencia:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-tasas/iva/iva-libros-registro-iva-traves-aeat/preguntas-frecuentes/3-libro-registro-facturas-expedidas.html?faqId=272b4256ad6ca510VgnVCM100000dc381e0aRCRD

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Viajeros/Manual_tiendas.pdf

Este módulo debe usarse en combinación con:

• l10n_es_aeat_sii_force_type

• account_invoice_force_number

Table of contents

• Installation

• Configuration

• Usage

• Changelog

• Bug Tracker

• Credits

  • Authors

  • Contributors

  • Maintainers

Installation

Este módulo depende de los módulos:

• l10n_es_aeat_sii_oca repositorio OCA/l10n-spain/

Configuration

Crear posición fiscal y configurar el SII

Usage

1. Contabilizar devolución de IVA

Contabilizaremos una rectificativa de cliente por cada ticket, indicando el mismo valor que el ticket original. Con ello, anulamos la venta del TPV. En la rectificativa:

Establacer la posición fiscal creada en el apartado de configuración. Forzar número para que sea el iAEAT o ILR que nos indiquen en el documento nuestro proveedor de servicios Tax Free (agencia que tiene potestad para hacer efectivas las devoluciones de IVA) El cliente será el intermediario.

En el directorio static/description se puede encontrar el fichero SII_devolucion_IVA_viajeros.csv con el contenido que se envía al SII.

1. Contabilizar base imponible exportación En paralelo, es necesario contabilizar un asiento que no se envíe al SII y que dé de alta la base imponible del IVA de exportación. Es decir, si en el paso 2 la rectificativa:

Base imponible: 106,61€ IVA 21%: 22,39€

El asiento tendrá valor de 106,21€, cuenta 70020000 e impuesto “0% Exportación”. Nota: Esto último lo hacemos para que cuadre la contabilidad, el 303 y el SII (pre-303). Cuando contabilizamos la rectificativa del punto 1, el SII lo interpreta como una rectificativa sustitutiva.

Changelog

16.0.1.0.0 (27-12-2023)

• Migration to 16.0

Bug Tracker

Bugs are tracked on GitHub Issues. In case of trouble, please check there if your issue has already been reported. If you spotted it first, help us to smash it by providing a detailed and welcomed feedback.

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Credits

Authors

• FactorLibre

Contributors

• Daniel Duque <[e-mail]>

• Alejandro Ji Cheung <[e-mail]>

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

This module is part of the OCA/l10n-spain project on GitHub.

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