odoo11-addon-l10n-es-aeat-mod111 11.0.1.1.0

Uso

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

1. Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 111

2. Pulsar en el botón “Crear”

3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente

4. Seleccionar el tipo de declaración

5. Rellenar el teléfono y teléfono móvil, necesarios para la exportacion BOE

6. Guardar y pulsar en el botón “Calcular”

7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:

   • Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])

   • Premios por la participación en juegos, concursos, …: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])

   • Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales …: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])

   • Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen …: Casillas [25], [26] y [27]

   • Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]

8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón “Confirmar”

9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

NOTA: En el caso en que tengamos el addon ‘l10n_es_aeat_mod216’ deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo “Es no residente” no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 111

Créditos

Maintainer

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