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AEAT - Prorrata de IVA - Extensión para los activos

AEAT - Prorrata de IVA - Extensión para activos

Extensión de la prorrata de IVA cuando se lleva gestión de activos:

• Aumento del valor del activo según el porcentaje de prorrata cuando se crea desde la factura de compra.

• Regularización en la declaración del 303 del cuarto trimestre de la cantidad amortizada según el porcentaje definitivo de prorrata.

Uso

Al realizar una factura de proveedor y rellenar en una línea la categoría de activo para auto-crear el activo, se habilita al lado una casilla “Porc. prorrata”, con valor por defecto 100, en la que debemos poner el porcentaje de prorrata provisional que se esté utilizando ese año. De esa forma, el activo tendrá un mayor valor bruto en base a ese porcentaje.

En la declaración 303 del último periodo, se hará la regularización de prorrata correspondiente añadiendo la parte de los activos.

Problemas conocidos / Hoja de ruta

• Si en una misma factura se incluyen dos líneas de activo iguales (categoría y precio de compra), la prorrata que se aplicará a ambas será la de la última línea (aunque no tiene sentido fiscal aplicar una prorrata distinta a cada línea).

• La prorrata especial de IVA no está contemplada.

Créditos

Contribudores

• Pedro M. Baeza <[e-mail]>

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